Надзорный аудит системы менеджмента качества КазНМУ сертификационным международным органом SGS Kazakhstan
| Organization:
Организация: |
Казахский Национальный Медицинский Университет имени С.Д. Асфендиярова
Kazakh National Medical University after S. Asfendiarov |
||
| Address:
Адрес: |
Республика Казахстан, 050012 г. Алматы, ул.Толе би, 88
88, Tole bi Str., 050012 Almaty, Republic of Kazakhstan |
||
| Visit Number:
Номер визита: |
3 | Actual Visit Date:
Действительная дата визита: |
30-31.06.2016 |
| Visit Due by Date:
Визит должен быть до: |
For auditor information only
Информация только для аудиторов |
||
| Lead Auditor:
Ведущий аудитор: |
Gulnara Suranchiyeva
Гульнара Суранчиева |
||
| Team Member(s):
Член(ы) команды: |
Venera Onalbayeva
Венера Оналбаева
|
||
| Additional Attendees and Roles:
Дополнительные участники и их роли: |
— | ||
| Standard(s):
Стандарт(ы): |
ISO 9001:2008 | ||
| Audit Language:
Язык аудита: |
Russian
Русский |
||
| Audit Scope:
Область аудита: |
Russian: Образовательная деятельность в сфере высшего и послевузовского профессионального образования, медицинские услуги, научные исследования в области медицины
English: Educational activities in the field of high education and postgraduate study, medical services, scientific research in the field of medicine |
||
Audit Objectives: To determine conformity of the management system, or parts of it with audit criteria and its:
- ability to ensure applicable statutory, regulatory and contractual requirements are met,
- effectiveness to ensure the client can reasonably expect to achieve specified objectives
and to identify as applicable areas for potential improvement.
Цель Аудита: Подтвердить, что система управления или её части соответствуют критериям аудита, а также:
— что система управления или её части могут обеспечить выполнение применяемых законодательных, нормативных и контрактных требований;
— что система управления или её части результативны в обеспечении достаточной уверенности у клиента достижения определённых целей;
— определить, если это применимо, области потенциального улучшения.
| Date
Дата |
Time
Время |
Auditor
Аудитор |
Organisational and Functional Units/ Processes and Activities
Организационные и функциональные подразделения/Процессы и деятельности |
Key Contact
Ключевой контакт |
| 30.05.16 | 08:50 | GS, VO | Прибытие на предприятие.
|
|
| 09:00 | GS, VO | Начальная встреча
|
Все участники аудита.
|
|
| 09:30 | GS | Процесс «Стратегическое планирование и анализ со стороны руководства». Ректор Каз НМУ/Высшее руководство – Обязательства высшего руководства: Управление изменениями, Политика и цели в области качества, обеспечение ресурсами, анализ СМК со стороны высшего руководства. | И.О. Ректора Каз НМУ
|
|
| 09:30 | VO | Процесс «Научно-исследовательская деятельность».
Планирование: Цели и критерии результативности, входные и выходные данные, ресурсы, мониторинг |
Проректор по научной работе и инновациям | |
| 10:30 | GS | Представитель руководства по качеству – Реализация Политики и программы по достижению целей: процессы, мониторинг и контроль, корректирующие и предупреждающие действия по процессам. | Представитель руководства по качеству | |
| 10:30 | VO | Процесс «Научно-исследовательская деятельность». Институт клинической фармакологии.
Свидетельство реализации процесса |
Директор Института клинической фармакологии | |
| 11:30 | GS | Отдел системы менеджмента качества. Планирование СМК, Управление внутренними аудитами. Корректирующие и предупреждающие действия. Анализ данных. | Отдел СМК
Начальник отдела системы менеджмента качества |
|
| 12:00 | VO | Канцелярия. Архив. | Руководитель канцелярии. | |
| 13:00 | Обед
|
|||
| 14:00 | GS | Реализация стратегического направления 2 – Обеспечение качества медицинского и фармацевтического образования на всех уровнях (планирование деятельности и реализация, процессы, ресурсы, мониторинг, отчетность) | Учебный департамент «Внутренние болезни»
КОП «Общая врачебная практика» Деканат интернатуры и резидентуры Директор ИПО |
|
| 14:00 | VO | Реализация стратегического направления 6 – Повышение потенциала сотрудников и ППС университета, развитие компетенции преподавателей (требования к компетенции, пути обеспечения, оценка результативности предпринятых мер, анализ и улучшения) | Управление Человеческими ресурсами
Институт Общественного здравоохранения Модуль «ВИЧ инфекции и инфекционного контроля» Школа педагогического мастерства Центр коммуникативных навыков |
|
| 17:30 | Подведение итогов дня
|
|||
| 18:00 | Отъезд аудитора
|
|||
| 31.05.16 | 08:50 | Прибытие на предприятие.
|
||
| 09:00 | GS | Процесс «Образовательная деятельность».
Деканат «Интернатура и резидентура». Кафедра «Офтальмология». |
зав.кафедрой «Офтальмология».
|
|
| 09:00 | VO | Процесс «Образовательная деятельность».
Департамент по учебно-методической работе: отдел учебно-методической работе. Офис-роегистратор. Отдел планирования и контроля учебного корпуса. Тестовый центр. |
||
| 11:00 | GS | Департамент по клинической работе. | ||
| 11:00 | VO | Процесс «Образовательный процесс».
Учебный департамент педиатрии. Кафедра «Детских болезней» |
зав. кафедрой «Детских болезней» | |
| 13:00 | Обед | |||
| 14:00 | GS | Процесс «Управления, Мониторинга и Улучшения».
Институт развития университета. Совет по качеству. Анализ данных. Обратная связь Отчет ПРК для высшего руководства. |
Представитель руководства по качеству. Отдел СМК | |
| 14:00 | VO | Департамент ИТ технологий | ||
| 16:00 | Все/ ALL | Подготовка заключительной встрече
Closing meeting preparation |
||
| 17:30 | Все/ ALL | Заключительная встреча
Closing meeting |
||
| 18:00 | Все/ ALL | Отбытие аудиторов
Auditors departure |
Notes to Client:
- Times are approximate and will be confirmed at the opening meeting prior to commencement of the audit.
- SGS auditors reserve the right to change or add to the elements listed before or during the audit depending on the results of on-site investigation.
- A private place for preparation, review and conferencing is requested for the auditor’s use.
- Please provide a light working lunch on-site each audit day.
- Your contract with SGS is an integral part of this audit plan and details confidentiality arrangements, audit scope, information on follow up activities and any special reporting requirements.
Вниманию клиента:
- Время является предварительным и подтверждается во время начальной встречи.
- Аудиторы SGS оставляют за собой право изменять или добавлять элементы в графике перед/во время аудита в зависимости от результатов аудита.
- Аудиторы просят выделить им место для обсуждения результатов аудита и подготовки отчета.
- Пожалуйста, предоставьте аудиторам легкий обед.
- Ваш контракт с SGS является неотъемлемой частью этого плана аудита. В контракте оговорены все подробности, касающиеся конфиденциальности, объема аудита, информация о последующих действиях и особых требованиях к предоставлению отчета по аудиту.
